Декларация по НДС
Здравствуйте еще раз. У меня еще вопрос по НДС. МЫ ООО на ОСНО. Мы делали ремонт арендуемого помещения. Согласно договора стоимость данного ремонта подлежит взаимозачету с арендодателем на сумму 195250. Работаем только 2,5 месяца и продаж (торговля розничная строительными материалами)по основному виду деятельности еще не было вообще, был только закуп строит. материалов для ремонта, оплата ремонта подрядной организации, закуп товара для последующей реализации. Декларация по НДС у нас получается к возмещению, т. к. расходы превышают доходы и соответственно, входящий НДС НАМНОГО БОЛЬШЕ исходящего, т. к. кроме взаимозачета больше не было ничего из продаж. Я в Декларации по НДС в строке 010 указала сумму взаимозачета за минусом НДС, далее поставила НДС и вышла суммарным путем на сумму взаимозачета. 165466 и 29784 соответственно. Я вот сомневаюсь правильно ли я поступила? Может надо было в другую строку эту сумму вписать?
Comments
-
Цитата: Здравствуйте еще раз. У меня еще вопрос по НДС. МЫ ООО на ОСНО. Мы делали ремонт арендуемого помещения. Согласно договора стоимость данного ремонта подлежит взаимозачету с арендодателем на сумму 195250. Работаем только 2,5 месяца и продаж (торговля розничная строительными материалами)по основному виду деятельности еще не было вообще, был только закуп строит. материалов для ремонта, оплата ремонта подрядной организации, закуп товара для последующей реализации. Декларация по НДС у нас получается к возмещению, т. к. расходы превышают доходы и соответственно, входящий НДС НАМНОГО БОЛЬШЕ исходящего, т. к. кроме взаимозачета больше не было ничего из продаж. Я в Декларации по НДС в строке 010 указала сумму взаимозачета за минусом НДС, далее поставила НДС и вышла суммарным путем на сумму взаимозачета. 165466 и 29784 соответственно. Я вот сомневаюсь правильно ли я поступила? Может надо было в другую строку эту сумму вписать?
Добрый день.
Я бы сказал, что всё правильно.
Единственное уточнение: напишите, пожалуйста, точно условия договора о ремонте и его зачете.
